Vos équipes achètent ce qu’il faut. Sans avancer l’argent, sans note de frais.
Vous ouvrez une enveloppe par collaborateur, avec son compte et sa carte. Elle ne sort que chez les fournisseurs que vous avez retenus, sur la période que vous avez fixée. Vous voyez chaque paiement au moment où il a lieu.
Un fichier, ou une connexion à votre SIRH. Les comptes sont ouverts à leur nom.
02
Vous fixez les règles
Montant, fournisseurs, période, moyens de paiement. Elles s’appliquent avant chaque dépense.
03
Les cartes partent
Carte physique ou carte dans l’application. Le bénéficiaire paie dès réception.
04
Vous suivez, vous ajustez
Chaque paiement en temps réel. Vous relevez un plafond ou ajoutez un fournisseur quand il faut.
Côté comptabilité, chaque paiement arrive avec son montant, son fournisseur, sa date et la règle appliquée. Vos exports servent tels quels pour la clôture et pour un contrôle.
Un budget fléché ne remplace ni un salaire, ni un remboursement de frais dû. Aucune offre de titres-restaurant, de CESU ni de prestation réglementée de comité social et économique n’est annoncée ici.
Prise de contact
Trente minutes pour cadrer votre programme.
Dites-nous qui finance, qui utilise les fonds, et ce que le programme doit permettre de payer.
